玉溪市红十字会2019年度部门决算说明

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玉溪市红十字会2019年度部门决算说明

目录

第一部分   玉溪市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分   2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分   名词解释

第一部分   玉溪市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市红十字会是中国红十字会的市级基层组织，2007年4月市政府对市红十字会规格和编制进行了确定，并于2008年5月正式任命了市红十字会主要领导，由此玉溪市红十字会开始独立开展工作。《中国红十字会法》赋予红十字会九项主要职能职责：1、救援、救灾工作；2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；3、参与推动无偿献血，开展造血干细胞捐献和遗体器官捐献相关工作；4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；5、参加国际人道主义救援工作；6、宣传有关红十字运动的基本原则等；7、依照国际红十字运动基本原则，完成人民政府委托事宜；8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.扎实开展应急救护培训工作。一是协调联动，与市交通局、教体局等单位联合发文，在公共交通、社区居民、学校师生、消防、旅游等重点行业和人群中开展公益培训和救护员培训。一年来，开展公益培训90场次，参加培训人员达2.07万人。二是广泛动员社会各界参与，组建8支应急救援救护志愿服务队。三是强化阵地建设，在党群服务中心建设红十字培训教室，在景区建立红十字救护站；建成生命健康安全体验馆并投入使用，通过募捐在市区公共场所配置体外自动除颤仪10余台。

2. 全面加强备灾救灾工作。一是加强备灾救灾中心人员队伍建设。二是实施备灾仓库搬迁，按照4级库的标准新建备灾仓库。三是开展救援救护专业技能培训，修改完善应急预案，开展应急预案演练。

3.广泛开展筹资募捐救助活动。一是开展多形式的筹资活动。组织开展“博爱一日捐”活动，共收到捐款42.7万元；指导各县区红十字会组织特色产品参加全国红十字系统网络众筹扶贫大赛。年内，市本级共收到捐款168.09万元。二是开展红十字“博爱送万家”活动。共筹集救助款物价值54.2万元，惠及全市各县区33个乡镇街道6034人。三是认真开展好人道救助工作。

4.扎实推进红十字项目。一是实施“红十字服务进社区”项目，在全市城市社区普遍建立红十字服务站。二是实施香港红十字会博爱家园“社区为本减灾”项目。三是推进“探索人道法”项目，召开玉溪市“探索人道法”项目推进会。四是协调推进云南省红十字微公益“滇苗助学”项目及艺术支教工作。

5.全面开展红十字精神宣传活动，推动“三献”工作开展。一是开展红十字博爱周系列活动，面向群众进行“三献”知识宣传、义诊、慰问等纪念活动。二是依托各类宣传日到聂耳文化广场开展心肺复苏等应急救护技能培训宣传。三是与玉溪市广播电视台合作推出慈善公益访谈栏目《小城大爱》，讲述红十字故事，传播红十字精神。四是积极开展“三献”宣传活动，招募捐献造血干细胞志愿者80人，登记捐献人体器官志愿者16人。五是围绕旅游产业发展需求，自筹资金在全市3A级以上景区实施红十字救护站建设。

6.积极开展志愿服务工作，强化人道资源动员，加强红十字志愿者的招募、培训和管理，建立以职业院校、高校、社会志愿服务骨干组织为主体的志愿服务队伍。积极组织志愿者参与应急救护知识普及、博爱物资发放、人道救助等活动，参与重要赛事保障服务，一年来全市各级红十字会组织开展志愿服务活动 81次，参与志愿者达1620余人次。

7.召开市红十字会第四次全市会员代表大会。明确了今后五年全市红十字事业的发展思路和目标任务，依法选举产生了市红十字会第四届理事会和第一届监事会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红十字会2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：玉溪市红十字会和玉溪市红十字会备灾救灾中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红十字会部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员9人），其他人员0人，主要是市红十字会会机关9人，玉溪市红十字会备灾救灾中心2人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分   2019年度部门决算表

（详见附件）

   玉溪市红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红十字会部门2019年度收入合计340.40万元。其中：财政拨款收入319.39万元，占总收入的93.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入21.01万元，占总收入的6.17%。与上年对比减少17.7万元，主要原因是本级财政安排的项目经费和上级红十字会生命健康安全教育项目经费按项目实施情况拨款减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市红十字会部门2019年度支出合计371.25万元。其中：基本支出291.67万元，占总支出的78.56%；项目支出79.58万元，占总支出的21.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加64.29万元，主要原因是单位新增3名人员的工资福利、社保待遇和房租支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出291.67万元。与上年对比增加77.35万元，主要原因是单位新增3名人员的工资福利、社保待遇和房租支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.51%。人员经费人均支出19.49万元，日常公用经费人均支出7.03万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.58万元。与上年对比减少13.06万元,主要原因是本级财政资金安排开展的项目减少，经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况为：

1、社会公益性卫生救护培训普及经费支出10万元，用于开展群众性卫生救护普及培训工作中发生相关经费。

2、第四次会员代表大会经费支出7.72万元，用于市红十字会召开第四次会员代表大会产生的会场租用、代表食宿、会议资料等相关费用。

3、市红十字会备灾仓库搬迁经费支出5万元，用于市红十字会备灾仓库货架制作及搬运等相关支出。

4、红十字备灾救灾中心多功能房建设经费支出17.4万元。主要用于生命健康安全体验馆建设相关费用支出。

5、生命健康安全教育项目经费支出32.84万元（上级拨入经费），用于生命健康安全体验馆建设和相关培训、公益讲座费用支出。

6、西部志愿者生活补助支出4.47万元（含团市委拨入经费3.5万元），用于2名西部志愿者生活补助、社保费支出。

7、造血干细胞捐献工作经费支出1.29万元（上级拨入经费），用于造血干细胞捐献动员、宣传工作的相关支出。

8、红十字会员会费支出0.86万元，用于上缴上级会费和组织会员活动相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出332.77万元,占本年支出合计的89.63%。与上年对比增加42.53万元，主要原因是单位新增3名人员的工资福利、社保待遇和房租支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于发放西部志愿者生活补助，全部为2012999其他群众团体事务支出0.97万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出300.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.33%。主要用于市红十字会及下属事业单位人员经费、退休人员待遇、工作业务费和专项经费支出。其中：2080501归口管理的行政单位离退休支出7.4万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.51万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.41万元、2081601行政运行支出220.14万元、2081602一般行政管理事务支出35.12万元、2081699其他红十字事业支出17.37万元、2089901其他社会保障和就业支出0.62万元。

9.卫生健康（类）支出13.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于单位职工医疗保险缴费和公务员医疗补助经费。其中：2101101行政单位医疗支出7.62万元、2101102事业单位医疗支出0.39万元、2101103公务员医疗补助支出5.58万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于单位职工住房公积金和购房补贴支出。其中：2210201住房公积金支出17.22万元、2210203购房补贴支出0.41万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.38万元，支出决算为3.23万元，完成预算的60.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.40万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算的27.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位按照相关规定，统一思想、强化措施，坚持厉行节约、反对铺张浪费、严格经费管理，狠抓厉行节约各项工作措施的落实，压缩三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.06万元，下降1.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降6.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位按照相关规定，统一思想、强化措施，坚持厉行节约、反对铺张浪费、严格经费管理，狠抓厉行节约各项工作措施的落实，压缩三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.40万元，占74.29%；公务接待费支出0.83万元，占25.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.40万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.40万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展红十字各专项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.83万元。其中：

国内接待费支出0.83万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展红十字应急救护培训、志愿服务工作、宣传筹资募捐、“三献”等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红十字会部门2019年机关运行经费支出77.32万元，与上年对比增加26.8万元，主要原因是增加市红十字会备灾救灾中心多功能用房租金及新增人员的定额公用经费支出。部门机关运行经费主要用于单位正常运转所需的办公费、租赁费、会议费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

2019年市红十字会机关运行经费支出明细为：办公费5.1万元、印刷费0.98万元、水费0.44万元、邮电费0.07万元、物业管理费6.32万元、差旅费3.96万元、维修（护）费1.49万元、租赁费17.66万元、会议费1.73万元、培训费0.42万元、公务接待费0.83万元、劳务费0.83万元、委托业务费21.62万元、工会经费2.68万元、福利费0.35万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费用9.83万元、其他商品和服务支出0.12万元、设备购置费0.49万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市红十字会部门资产总额642.01万元，其中，流动资产73.86万元，固定资产461.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产107.11万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64.25万元，其中;流动资产增加0.61万元，固定资产减少42.85万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加106.49万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4.98万元,其中：政府采购货物支出4.98万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额4.98万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位高度重视预算绩效管理工作，建立健全了《玉溪市红十字会预算管理制度》、《玉溪市红十字会财政预算绩效目标管理办法》等相关管理制度，并组织干部职工学习财政资金管理的相关政策文件。单位领导经常强调预算执行的重要性并组织开展预算执行情况分析和运行监控，对预算执行进度慢的项目和经费进行及时督导。2019年部门整体支出、项目绩效目标根据单位年度工作计划和财政资金安排情况，经过相关部室申报、分管领导审核和党组会研究等方式审核后进行填报，确保部门整体和项目绩效目标顺利完成。预算年度结束后，根据财政部门工作要求，及时组织相关人员对部门整体支出和项目绩效进行自评，按时填报相关材料。

（二）部门整体支出自评结果

2019年，我单位积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。全年一般公共预算财政拨款支出332.77万元，部门整体支出和项目绩效目标均已完成，自评结果为优。但在预算执行过程中，我单位还存在制度不健全、不细化、执行进度慢、评价机制不完善等情况。下一步将加强制度建设、加大检查考评力度，建立健全监督评价机制，加强人员队伍的学习培训等工作，提高财政资金使用效率，确保完成年度目标任务。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1、社会公益性卫生救护培训普及项目2019年经费支出10万元，共开展公益讲座90场次，受益人员达20689 人，开展救护员培训42期，培训救护员2249人。项目的实施在全市范围内有力提升力了民众自救互救能力。下一步将继续大力开展红十字应急救护知识及技能普及，为建设平安和谐玉溪做出贡献。

2、第四次全市会员代表大会项目经费支出7.72万元，会议于2019年12月11日—12日召开，大会审议通过第三届理事会工作报告，选举产生第四届理事会领导班子和监事会领导班子。其中：理事65名，会长、常务副会长、副会长、兼职副会长7人，监事会监事长、副监事长、监事4人；代表满意度为100%。大会的召开，进一步完善了治理结构，构建了“理事会决策、执委会执行、监事会监督”的机制，促进全市红十字事业发展，圆满完成预期目标。

3、红十字会备灾仓库搬迁项目经费支出5万元，项目于2019年11月1日至12月15日实施完成，制作货架27个，搬运5批次。解决了因办公地点搬迁离原备灾仓库较远而管理困难的问题，解决了库存和新增备灾物资的安全存储问题，达到了《玉溪市红十字会自然灾害应急预案》制定的备灾仓库的标准和要求。

4、志愿服务项目经费支出0.97万元，该项目经费省级下达的西部志愿者生活项目经费补助，由团市委统一申报。项目经费保证了2名西部志愿者生活补助和社保费的及时足额发放和缴纳，西部志愿者的加入为红十字会工作注入了活力，对红会各项工作的开展起到了积极的促进作用。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分   名词解释

本情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号53040000576101111