玉溪市红十字会2025年度部门预算公开说明

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玉溪市红十字会2025年预算公开目录

第一部分玉溪市红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分玉溪市红十字会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《云南省红十字会条例》主要履行下列职责：

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

6.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置情况

市红十字会为县处级参公管理事业单位，我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传筹资部、赈济救护部，内设机构规格为正科级。

所属单位1个，为玉溪市红十字会备灾救灾中心

（三）重点工作概述

1、扎实推进“三救”工作，助力平安玉溪建设。精心打造“红十字救在身边”品牌，健全应急救护培训长效机制，强化培训师资队伍和志愿服务队伍建设。大力推进应急救护培训向重点行业、重点领域、重点人群覆盖，不断提升公民自救互救意识与能力。实施红十字特色救助项目，组织开展“博爱送万家”活动。

2、把保护人民生命安全摆在首位，积极推动“三献”工作。宣传贯彻《玉溪市献血管理办法》，推动激励政策落地落实，动员更多志愿者参与无偿献血；多形式开展《人体器官捐献和移植条例》宣传普及，提高公众知晓率、参与率，动员更多志愿者登记为人体器官捐献志愿者，年内全市新增造血干细胞捐献志愿者120人，发展人体器官捐献登记志愿者1000余人。多形式开展“三献”知识宣传普及，推动县（市、区）红十字会建立“三献”志愿服务队，开展遗体和人体器官捐献者缅怀纪念活动，弘扬社会文明新风尚。

3、强化志愿服务建设,提升社会公益服务能力。畅通线上线下志愿者招募渠道，围绕党委、政府中心工作，主动谋划实施红十字志愿服务项目。支持红十字志愿者队伍建设，打造特色精品志愿服务项目，建立健全红十字志愿服务工作体系，规范新形势下红十字志愿服务队管理。积极发展志愿者队伍，新增志愿者队伍不少于2支，发展注册志愿者100余人。挖掘培树志愿服务工作的先进典型，发挥典型示范引领带动作用。

4、精心组织开展主题活动和宣传，加强红十字文化传播，增强红十字文化传播力。开展重点专题宣传活动，创新传播方式方法，增强红十字文化传播力，为红十字事业发展营造良好的舆论环境。加大宣传筹资力度，围绕推动乡村振兴、关爱留守儿童留守老人、促进教育高质量发展等，策划社会关注、企业愿捐、公众认可的项目，开展好“5·8人道公益日”、“99公益日”线上线下筹资，提升人道救助能力。

5、加强红十字基层组织建设。巩固乡镇（街道、社区）基层红十字会建设成果，提高基层红十字会干部专业知识和工作能力，将“三救三献”业务工作融入党委政府中心工作，在推进应急救护知识普及培训、人体器官捐献志愿者宣传登记、献血宣传、造血干细胞采集、人道救助、公益活动中发挥作用，积极助力基层社会治理。积极推进村、社区红十字会组织建设，重点培树一批示范带动作用强的典型村（社区）红十字会，积极开展防灾避险、应急救护培训和普及健康知识等工作；推动单位、学校及其他基层红十字会建设，积极开展有红十字特色的活动，拓展青少年红十字工作。

6、加强红十字会员规范管理。大力发展会员，做好会员的管理、培训、服务工作，密切联系会员，组织会员支持参与红十字工作，监督会员切实履行义务，保障会员的权利不受侵犯，充分发挥会员在红十字事业发展中的主体作用。规范会员会籍登记管理，建立红十字会会籍管理档案。做好会员服务工作，关怀帮扶困难会员，增强会员的归属感。

7、按照市委、市政府的部署，认真完成各项工作任务，当好党委政府在人道领域的助手。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人（含参公管理事业编制9人）。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4438763.99元，其中：一般公共预算拨款收4438763.99元，政府性基金拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加311031.96元，增长7.5%，主要原因分析：1、单位新进1名人员，相应的人员经费、公用经费和社保支出增加；2、单位1名人员2025年退休，新增职业年金纪实经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4438763.99元，其中:本年收入4438763.99元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4438763.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加330631.96元，增长8.0%，主要原因分析：1、单位新进1名人员，相应的人员经费、公用经费和社保支出增加；2、单位1名人员2025年退休，新增职业年金纪实经费支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4438763.99元。财政拨款安排支出4438763.99元，其中：基本支出4268763.99元，与上年对比增加416631.96元，增长10.82%，主要原因分析：1、单位新进1名人员，相应的人员经费、公用经费和社保支出增加；2、单位1名人员2025年退休，新增职业年金纪实经费支出。项目支出170000.00元，与上年对比减少105600.00元，减少38.32%，主要原因分析为单位预算支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“208”社会保障和就业支出3826411.18元，其中：

“2080501”行政单位离退休127200.00元，要用于发放退休人员生活补助及退休慰问金。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出344408.48元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出100000.00元，用于缴纳退休人员职业年金纪实费用。

“2081601”行政运行经费2511100.84元，主要用于红十字会人员工资、公用经费、工作业务经费。

“20181602”一般行政管理事务费85000.00元，主要用于红十字社会公益性救护培训普及专项经费；

“2081699”其他红十字事业支出658701.86元，主要用于红十字会备灾救灾中心人员工资福利支出、工会经费、公用经费及备灾救灾中心项目经费。

“210”卫生健康支出301600.81元，其中：

“2101101”行政单位医疗费用149931.28元，主要用于缴纳参公事业人员医疗保险、生育保险；

“2101102”事业单位医疗28730.62元，主要用于缴纳事业人员职工医疗保险、生育保险；

“2101103”公务员医疗补助107233.45元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出15705.46元，主要用于缴纳职工大病保险、工伤保险。

“221”住房保障支出310752.00元，其中：

“2210201”住房公积金299820.00元，主要用于职工缴纳的住房公积金。

“2210203”购房补贴10932.00元，主要用于支付购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

本部门2025年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额60600.00元，其中：政府采购货物预算2700.00元、政府采购服务预算57900.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红十字会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红十字会2025年公务接待费预算为6000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，2025年预计国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为24000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

红十字社会公益性救护培训普及专项经费：1、开展学生及各社会行业人群公益讲座60期，公益讲座覆盖受益群众15000人，按照标准发放师资讲课费。提高在校师生及重点行业人群自救互救能力，进一步关爱和保障广大党员、干部职工的生命健康和安全；2、开展救护员（取证）培训30期，覆盖2000人，为参训学员印制培训考试试卷、制发救护员证；3、采购救护员培训教材，保证培训教学正常有序开展。                                                                                                                                                                                                          

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红十字会2025年机关运行经费安排618730.32元，与上年对比增加44330.32元，增长7.70%，主要原因一是新进一名人员，一般公用经费较上年增加；二是增加了清偿2023年未支付物业费费用。

机关运行经费安排明细：办公费36405.00元，电费15000.00元，物业管理费79800.00元（两年），差旅费30000.00元，维修（护）费3000.00元，会议费5000.00元，培训费5000.00元，公务接待费6000.00元，专用材料费2700.00元，委托业务费129795.00元，劳务费20000.00元，工会经费36250.32元，福利费16000.00元，公务用车运行维护费24000.00元，其他交通费用160380.00元，其他商品和服务支出49400.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市红十字会资产总额582970.00元元，其中：流动资产26785.45元，固定资产384538.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2082.89元，其他资产169563.50元。与上年相比，本年资产总额减少4984889.38元，其中固定资产减少3976628.41元。处置房屋建筑物2053.44平方米，账面原值4242885.59元；处置无形资产1项，原值1082176.42元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

（四）其他说明

2025年无政府性基金预算，故《2025年政府性基金预算支出预算表》无数据，为空表。

2025年无对下转移支付预算，故《2025年对下转移支付预算表》、《2025年对下转移支付绩效目标表》无数据，为空表。

2025年无新增资产配置，故《新增资产配置表》无数据，为空表。

2025年无上级补助项目支出预算，故《2024年上级补助项目支出预算表》无数据，为空表。

监督索引号53040000576100111