玉溪市红十字会2022年部门预算公开说明

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玉溪市红十字会2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红十字会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市红十字会是中国红十字会的市级基层组织，2007年4月市政府对红十字会规格和编制进行了确定，并于2008年5月正式任命了红十字会的主要领导，由此玉溪市红十字会开始独立开展工作。《中国红十字会法》赋予红十字会七项主要职责：1.救灾备灾工作；2.普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参与现场救护，参与输血献血工作，推动无偿献血及造血干细胞的志愿捐献，开展其他人道主义服务活动；3.开展红十字青少年活动；4.参与国际人道主义救援工作；5.宣传有关红十字运动的基本原则等；6.依照国际红十字运动基本原则，完成人民政府委托事宜；7.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传筹资部、赈济救护部，内设机构规格为正科级。

所属单位1个，为玉溪市红十字会备灾救灾中心，机构规格相当于正科级，为不独立核算预算单位。

（三）重点工作概述

1.学党史、悟思想、办实事，开创红十字事业新局面。全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，聚焦“十四五”开好局起好步，组织编制玉溪市红十字事业发展“十四五”规划，通过召开理事会审定组织实施。深入到县区红十字会及联系点了解掌握群众的“急难愁盼”问题，组织动员理事、会员单位、志愿服务队为群众办实事500余件。进一步拓展红十字为民服务阵地，积极与市政务服务管理局联合，共同推动实现了红十字服务进市、县区政务大厅全覆盖工作。

2.突出玉溪特色，创新推进各项业务工作。扎实开展“三救”工作。2021年开展救护员取证培训40期1,819人；开展公益讲座149期16,746人。一年来救助患有癌症、白血病等重大疾病和遭遇突发事故的困难群众12,796人（户），发放救助金288.10万元；为16名白血病和2名先心病贫困患儿申报中国红十字基金会救助项目；筹集价值42.14万元的款物，开展红十字博爱送万家活动，惠及群众2,450户4,795人。新采购备灾救助物资棉被256床、棉衣255件，进一步充实了备灾救助物资；参与元江县曼来镇“8·24”泥石流抗灾救灾工作。创新推进“三献”工作，一年来共登记造血干细胞志愿捐献者80人，9月通海县1名志愿者成功捐献造血干细胞，采集造血干细胞志愿者血样80人份，登记人体器官和遗体捐献志愿者1,434人。慰问2名遗体器官捐献志愿者家属，慰问成功捐献造血干细胞志愿者。2021年，市红十字会公众号共编发信息66期314篇，拍摄制作红十字电视宣传片7部，市级媒体采访报道33篇。积极围绕党委政府中心工作，动员社会力量开展困难群众救助、巩固脱贫攻坚助力乡村振兴、参与社区治理等公益项目捐赠工作。全市红十字会系统共接收捐赠款物1,390.78万元，其中捐款1,294.66万元、捐赠物资96.12万元，其中：市本级接收捐赠款物133.97万元，其中捐款115.30万元、捐赠物资18.67万元。一年来，团体会员单位发展到143个，会员1,358名；新组建玉溪市红十字水域救援队和玉溪市红十字辉煌救援队，新增注册志愿者467人，使市红十字会直属志愿服务队达到18支，全市红十字志愿服务组织达到53支，注册志愿者人数达2,242人。开展志愿服务活动57次，参与志愿者达2,600余人次，受到了社区和群众的高度评价。玉溪2名志愿者被中国红十字总会评为“优秀志愿者”予以表彰。进一步加强红十字基层组织建设，社区红十字工作站发展到133个，全市已建立基层红十字组织71个，其中乡镇街道红十字会53个，村社区红十字会10个，学校红十字会8个。   

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制9人，事业编制4人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入366.36万元，其中：一般公共预算364.26万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2.10万元。

与上年对比增加8.08万元，增长2.26%，主要原因是2021年2月调入人员1名，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入364.26万元，其中:本年收入364.26万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款364.26万元（本级财力364.26万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加5.98万元，增长1.67%，主要原因是2021年2月调入人员1名，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出366.36万元。财政拨款安排支出364.26万元，其中：基本支出344.26万元，与上年对比增加15.98万元，增长4.87%，主要原因是2021年2月调入人员1名，人员经费增加；项目支出20.00万元，与上年对比减少10.00万元，下降33.33%，主要原因是2022年结束红十字探索人道法项目，经费10.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休9.54万元；2.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出23.66万元；3.社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行208.19万元；4.社会保障和就业支出—红十字事业—一般行政管理事务20.00万元；5.社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出55.92万元；6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗10.00万元；7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.80万元；8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.47万元；9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金24.82万元；10.住房保障支出—住房改革支出—购房补贴0.86万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额18.57万元，其中：政府采购货物预算12.21万元、政府采购服务预算6.36万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红十字会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红十字会2022年公务接待费预算为0.60万元，较上年相比无变化。2022年预计国内公务接待批次为20次，共计接待80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费2.40万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本级财力安排列支的本级项目总计20.00万元。其中:

1.红十字社会公益性救护培训普及专项经费10.00万元，用于开展全市群众性应急卫生救护培训普及工作所需的教师劳务费等相关费用。绩效目标为救护员公益性培训人数600人、应急救护知识普及培训受益数15,000人、参加公益讲座入学新生人数10,000人、参加公益讲座的机关单位比例不低于60%、 红十字应急救援救护队接受救护员培训人数所占队员总数比例不低于90%、参加公益讲座机关单位及企业、社区群众人数5,000人以上、开展公益讲座期数120期、开展救护员（取证）培训期数20期、玉溪市群众应急救护普及率提高0.5%、培训对象满意度不低于90%。

2.玉溪市红十字备灾救灾中心专项经费10.00万元，用于市红十字会备灾救灾中心物资储备、应急救援队伍建设等相关经费。绩效目标为应急救助物资储备价值不低于10.00万元、组织救灾能力培训1期、参加人数65人、参训学员满意度不低于90%、招募志愿者参与志愿服务活动400人次、开展志愿服务活动不少于6次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，即办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红十字会2022年机关运行经费安排63.12万元，与上年对比增加2.73万元，增长4.52%，主要原因是2021年2月调入人员1名，公用经费增加。

机关运行经费用于保障2022年市红十字会机构正常运转和业务工作的开展，其中：办公费7.26万元、物业管理费5.70万元、差旅费3.00万元、维修（护）费0.70万元、会议费0.80万元、培训费0.50万元、公务接待费0.60万元、委托业务费20.40万元、工会经费3.39万元、福利费3.39万元、公务用车运行维护费2.40万元、其他交通费用12.28万元、其他商品和服务支出1.98万元、办公设备购置费0.72万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市红十字会资产总额588.93万元，其中，流动资产7.41万元，固定资产458.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产102.90万元，其他资产19.86万元。与上年相比，本年资产总额减少14.14万元，减少2.34%，其中固定资产减少21.84万元，减少4.54%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产7项，账面原值6.05万元，实现资产处置收入1.38万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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