玉溪市红十字会2017年度部门决算

监督索引号53040000576101000

   第一部分   玉溪市红十字会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分   2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分   2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分   名词解释

第一部分   玉溪市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市红十字会是中国红十字会的市级基层组织，2007年4月市政府对红十字会规格和编制进行了确定，并于2008年5月正式任命了红十字会的主要领导，由此玉溪市红十字会开始独立开展工作。《中国红十字会法》赋予红十字会七项主要职责：1、救援、救灾工作；2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；5、参加国际人道主义救援工作；6、宣传有关红十字运动的基本原则等；7、依照国际红十字运动基本原则，完成人民政府委托事宜；8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。我会按照省红十字会工作要求，在市委、市政府领导下，为我市红十字事业发展全面积极开展上述各项工作。

经市编委2014年12月26日批复，增加市红十字会内设机构2个，即：办公室、赈济救护科，机构规格正科级。设办公室主任、副主任，赈济救护科科长、副科长各1 名。增加市红十字会参公管理事业编制3名。调整后，市红十字会参公管理事业编制总数8名，内设机构2个。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、不断夯实红十字工作基础

一是积极向市编委递交了增加领导职数和增设下设事业单位请示，以此加强红十字工作力量。市编委于今年8月批准成立玉溪市红十字会备灾救灾中心，规格正科级，核定事业编制人员4人。二是召开市红十字会三届四次理事会；三是认真研究并编制下发《玉溪红十字事业发展规划（2016—2020年）》。

2、广泛开展筹资募捐送温暖活动

一是组织开展红十字公益项目募捐活动和“博爱一日捐”活动，全市共募集资金款物合计1236.36万元（含县区募集）。二是开展2017年玉溪市红十字“博爱送万家”活动，共筹集价值48.9万元的物资对城乡生活困难家庭、受灾群众及社会弱势群体进行慰问和救助。三是各级红十字会慰问救助困难群众14767人，发放救助慰问金共计388.54万元。

3、扎实开展应急救护培训工作

一是联合市委组织部、市人社局、教育局、旅发委、安监局等部门下发了《关于在全市开展应急救护知识公益培训的实施方案》，制定《玉溪市红十字应急救护公益培训管理办法》。二是组织召开云南省红十字会应急救护培训工作玉溪调研会。三是组织举办市红十字会应急救护师资培训班和复训班。四是抓好红十字应急救护公益培训标准课件开发。五是紧紧围绕一线工作人员、老年人、学校师生、特殊人群等开展红十字应急救护知识公益培训。

4、积极争取红十字项目

一是争取“滇苗助学”项目。二是争取在玉溪市10所中学开展博爱校医室建设项目。三是争取红十字青少年探索人道法项目在玉溪开展。四是指导新平县红十字会申报并实施少数民族地区红十字文化传播志愿服务项目。五是配合红总会开展乡村医生调研项目。

5、全面开展红十字精神宣传活动

一是开展红十字博爱周活动。二是开展好防灾减灾日宣传活动。三是开展“世界急救日”宣传活动。四是成功举办“玉溪道德讲堂”总堂第43期（市红十字会专场）活动。五是加强与新闻媒体的协作，加大宣传力度。

6、认真做好备灾救灾工作

一是加强对备灾仓库的管理。二是及时补充备灾物资，健全仓管制度。三是积极开展备灾救灾能力和核心业务培训工作，不断提升备灾救灾能力。四是做好救灾工作，积极争取到省红十字会救灾物资帮助灾区群众渡过难关。

7、继续推进“三献”工作

全市各级红十字会进一步加大宣传力度，积极组织、宣传动员、发动群众参与无偿献血工作，组织开展无偿献血宣传、无偿捐献造血干细胞宣传以及人体器官捐献相关知识宣传活动，全市共发放宣传册11万份，并完成了800名无偿捐献造血干细胞志愿者的回访工作。

8、积极开展志愿服务工作

一是组织举办“青春善言行”同伴教育培训班和全市红十字骨干志愿者培训班。“二是组织红十字志愿者助力2017年环抚仙湖国际超级马拉松赛。三是积极组织志愿者开展活动。四是利用重大节日、重要纪念日组织志愿者开展募捐、植树、环保、义诊、慰问、培训等活动，增强红十字的凝聚力和影响力。

（九）加强党风廉政建设工作

一是召开全市红十字会系统2017年党风廉政建设工作会，二是及时传达学习中央、省、市委党风廉政建设工作会精神，制定党风廉政建设工作要点和任务分解实施意见，健全完善党组工作的各项制度，并抓好落实。三是召开玉溪市红十字会推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作座谈会。四是组织开展备灾救灾物资管理暨捐赠资金管理专项督查。

（十）完成市委安排部署工作

一是积极做好创建全国全省文明城市工作。二是扎实推进扶贫攻坚工作。三是积极向上争取资金。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红十字会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红十字会部门2017年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员2人。其中：退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分   2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分   2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红十字会部门2017年度收入合计280.32万元。其中：财政拨款收入280.32万元，占总收入的100.00%。与上年对比增加64.15万元，其中：基本支出增加46.08万元，主要原因是人员工资福利待遇增加31.62万元，公用经费等增加14.46万元；红十字项目经费增加18.07万元，主要原因是应急救护培训项目经费增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市红十字会部门2017年度支出合计280.94万元。其中：基本支出197.68万元，占总支出的70.36%；项目支出83.26万元，占总支出的29.64%。与上年对比增加66.11万元,主要原因是人员工资福利待遇增加、公用经费等增加及红十字项目经费增加等。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障玉溪市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出197.68万元。增加46.08万元，主要原因是人员工资福利待遇增加31.62万元，公用经费等增加14.46万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.70%。人员经费人均支出21.57万元，日常公用经费人均支出3.14万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障玉溪市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83.26万元。与上年对比增加20.04万元,主要原因是应急救护培训项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况：

1、宣传经费10万元。主要用于围绕传播红十字精神、树立和提升红十字会品牌形象、扩大红十字会在国内外影响力、凝聚和感召社会力量奉献服务于红十字事业等方面来开展各类宣传活动，动员社会各界和广大人民群众支持和参与红十字会工作。

2、社会公益性卫生救护培训普及经费20万元。主要用于开展群众性卫生救护普及培训工作中发生相关经费，自2017年开始，市红十字会将每年培训公益性初级卫生救护员1000人，开展群众性公益培训普及1.5万人。

3、筹资经费10万元。主要用于开展募捐筹资活动，通过募集资金，提高我会备灾水平和应急能力，开展人道救助工作，帮助“最贫困、最急需”的群众走出困境，扶危济困，充分发挥政府在人道领域的助手作用。2017年市红十字会将持续开展筹资项目，并针对我市特殊困难群体及受灾群众给予救助。

4、志愿服务经费8万元。主要用于开展志愿者开展活动所需的相关费用。2017年市红十字会将新发展志愿者，举办志愿者培训，广泛开展志愿服务活动。

5、备灾应急经费7万元。主要用于备灾物资、备灾培训和应急演练等经费。

6、红十字事业发展经费6万元。主要用于开展红十字“五进”工作、做好造血干细胞捐献和遗体器官捐献工作，参与和推动无偿献血工作。2017年市红十字会将稳固红十字“五进”试点单位，继续发展造血干细胞捐献志愿者，举办遗体器官捐献工作推进会和培训。

7、红十字专项业务工作经费14万元。主要用于依法召开理事会、常务理事会；参加上级红十字会组织举办的会议、培训；聘请法律顾问；加强信息网络建设、维护和信息公开；全面开展各项专项业务，保证市红十字会机关的正常运转。

8、政府购买岗位人员经费5.64万元。

9、艾滋病防治宣传经费2万元。

10、上级补助宣传经费0.62万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红十字会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出280.32万元,占本年支出合计的99.78%。与上年对比增加67.29万元,主要原因主要原因是人员工资福利待遇增加、公用经费等增加及红十字项目经费增加等。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业（类）支出257.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.81%。主要用于（1）财政对社保基金的补助0.24万元，其中：对工伤保险基金的补助0.18万元、对生育保险基金的补助0.06万元；（2）行政单位离退休19.15万元，其中：归口管理的行政单位离退休7.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.99万元；（3）红十字事业支出237.98万元，其中：行政运行162.98万元、一般行政管理事务75万元。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出10.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于（1）重大公共卫生专项（艾滋病防治宣传专项经费）2万；（2）医疗保障支出8.42万元，其中:行政单位医疗4.88万元、公务员医疗补助3.54万元。

3、住房保障（类）支出12.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于住房改革支出12.53万元，其中:住房公积金支出12.32万元、住房补贴支出0.21万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红十字会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.9万元，支出决算为4.08万元，完成预算的83.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.67万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.01万元，完成预算的83.75%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算的56.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位按照相关规定，统一思想、强化措施，坚持厉行节约、反对铺张浪费、严格经费管理，狠抓厉行节约各项工作措施的落实，压缩三公经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.22万元，增长5.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.67万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，下降9%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降15.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2016年我单位未发生因公出国（境）费，2017年发生因公出国（境）费0.67万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.67万元，占16.42%；公务用车购置及运行维护费支出2.01万元，占49.26%；公务接待费支出1.4万元，占34.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：应香港红十字会邀请到香港进行人道法传播工作的学习交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.01万元。开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展红十字各专项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.4万元。国内接待费支出1.4万元，共安排国内公务接待42批次，接待人次207人。主要用于开展红十字应急救护培训、志愿服务工作、宣传筹资募捐、“三献”等工作发生的接待支出

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

玉溪市红十字会部门2017年机关运行经费支出25.11万元，与上年对比增加14.45万元,主要原因为统计口径变动，2016年公务交通补贴列支为对个人和家庭的补助，2017年列支为其他交通费用。部门机关运行经费主要用于主要用于单位正常运转所需的办公费、会议费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，玉溪市红十字会部门资产总额104.26万元，其中，流动资产26.57万元，固定资产76.96万元，无形资产0.73万元。与上年相比，本年资产总额增加28万元，其中：流动资产增加24.85万元，固定资产增加2.42万元,无形资产增加0.73万元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额2.42万元，用于采购办公设备。

(4
预算绩效信息

2017年我单位一般公共预算财政拨款项目支出82.64万元，共实施项目9个。均完成年度工作目标，项目目标完成率为100%，资金支出率为100%。全年完成年初预定各项目标，持续开展筹资项目，每年针对我市特殊困难群体及受灾群众给予救助，2017年共举办募捐筹资活动两次，捐赠款物277万元；稳固红十字五进试点单位2 个，器官捐献工作推进会1 期；积极开展应急救护公益培训工作，针对社区群众、干部职工、学校师生、老年人等重点人群开展培训，完成开展公益培训1.5万人，取证培训1000人的工作目；完成《玉溪市红十字会自然灾害应急预案》的编制，完成备灾仓库货架改造并采购救灾物资4万元，开展备灾救灾能力培训和应急演练两期；提高公众对红十字核心业务的知晓率，唤起公众参与公益活动的意识，积极参与公益活动，全年通过网站、微信平台及时发布动态信息不少于200条，通过宣传资料发放等形式向公众宣传不少于5000人次；志愿服务骨干增加，志愿服务能力大大提升，举办志愿者培训班两次，新招募志愿者150人。

（其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分   名词解释

红十字“五进”工作：根据《云南省红十字会关于学习贯彻落实好华建敏会长秦光荣书记的〈在云南省红十字会工作汇报会上的讲话〉的通知》云红通[2012]14号文件精神，红十字工作要进机关事业单位、进学校、进企业、进社区、进农村。

监督索引号53040000576101111