玉溪市红十字会2021年度部门决算公开

监督索引号53040000576101000

玉溪市红十字会2021年度部门决算

目   录

第一部分 玉溪市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分   玉溪市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市红十字会是中国红十字会的市级基层组织，2007年4月市政府对红十字会规格和编制进行了确定，并于2008年5月正式任命了红十字会的主要领导，由此玉溪市红十字会开始独立开展工作。《中华人民共和国红十字会法》赋予红十字会七项主要职责：救灾备灾工作；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参与现场救护，参与输血献血工作，推动无偿献血及造血干细胞的志愿捐献，开展其他人道主义服务活动；开展红十字青少年活动；参与国际人道主义救援工作；宣传有关红十字运动的基本原则等；依照国际红十字运动基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。我会按照省红十字会工作要求，在市委、市政府领导下，积极全面开展促进红十字事业发展各项工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.学党史、悟思想、办实事，开创红十字事业新局面。全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，聚焦“十四五”开好局起好步，组织编制玉溪市红十字事业发展“十四五”规划，通过召开理事会审定组织实施。深入到县区红十字会及联系点了解掌握群众的“急难愁盼”问题，组织动员理事、会员单位、志愿服务队为群众办实事400余件。进一步拓展红十字为民服务阵地，积极与市政务服务管理局联合，共同推动实现了红十字服务进市、县区政务大厅全覆盖工作。

2.突出玉溪特色，创新推进各项业务工作。

扎实开展“三救”工作。2021年开展救护员取证培训40期1819人；开展公益讲座 149期16746人。一年来救助患有癌症、白血病等重大疾病和遭遇突发事故的困难群众12778人（户），发放救助金286.3万元；为10名白血病和1名先心病贫困患儿申报中国红十字基金会救助项目；筹集价值42.14万元的款物，开展红十字博爱送万家活动，惠及群众2450户4795人。新采购备灾救助物资棉被256床、棉衣255件，进一步充实了备灾救助物资；参与元江县曼来镇“8·4”泥石流抗灾救灾工作。创新推进“三献”工作，一年来共登记造血干细胞志愿捐献者23人，9月通海县1名志愿者成功捐献造血干细胞，采集造血干细胞志愿者血样80人份，登记人体器官和遗体捐献志愿者1434人。慰问2名遗体器官捐献志愿者家属，慰问成功捐献造血干细胞志愿者。2021年，市红十字会公众号共编发信息60期287篇，拍摄制作红十字电视宣传片7部，市级媒体采访报道33篇。积极围绕党委政府中心工作，动员社会力量开展困难群众救助、巩固脱贫攻坚助力乡村振兴、参与社区治理等公益项目捐赠工作。全市红十字会系统共接收捐赠款物1,390.78万元，其中捐款1,294.66万元、捐赠物资96.12万元，其中：市本级接收捐赠款物133.97万元，其中捐款115.3万元、捐赠物资18.67万元。一年来，团体会员单位发展到143个，会员1358名；新组建玉溪市红十字水域救援队和玉溪市红十字辉煌救援队，新增注册志愿者467人，使市红十字会直属志愿服务队达到18支，全市红十字志愿服务组织达到53支，注册志愿者人数达2762人。开展志愿服务活动57次，参与志愿者达2600余人次，受到了社区和群众的高度评价。玉溪2名志愿者被中国红十字总会评为“优秀志愿者”予以表彰。进一步加强红十字基层组织建设，社区红十字工作站发展到133个，全市已建立基层红十字组织71个，其中乡镇街道红十字会53个，村社区红十字会10个，学校红十字会8个。   

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红十字会2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市红十字会

2.玉溪市红十字备灾救灾中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员10人）。人员构成为：玉溪市红十字会会机关10人，玉溪市红十字会备灾救灾中心4人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分   2021年度部门决算表

（详见附件1-9表）

公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

公开08表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红十字会2021年度收入合计370.48万元。其中：财政拨款收入368.62万元，占总收入的99.50%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.86万元，占总收入的0.50%。与上年对比增加20.03万元，增长5.72%，主要原因是人员增加1人相应工资、社保、住房公积金、公用经费等增加，工资晋升等增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市红十字会2021年度支出合计368.68万元。其中：基本支出336.10万元，占总支出的91.16%；项目支出32.58万元，占总支出的8.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加17.73万元，增长5.05%，主要原因是人员增加1人相应工资、社保、住房公积金、公用经费等增加，工资晋升等增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出336.10万元。与上年对比增加23.13万元，增长7.39%，主要原因是人员增加1人相应工资、社保、住房公积金、公用经费等增加，工资晋升等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出280.31万元，占基本支出的83.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.79万元，占基本支出的16.60%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.58万元。与上年对比减少5.40万元，下降14.22%，主要原因是玉溪市红十字会员会费支出减少2.46万元、市红十字会工作补助经费减少3万元。具体用于社会公益性救护培训普及专项经费10万元、探索人道法普及专项经费10万元、备灾救灾中心专项经费10万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出368.65万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加20.20万元，增长5.80%，主要原因为人员增加1人,相应工资、社保、住房公积金等费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出324.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.93%。主要用于离退休人员生活补助和离退休公用经费支出9.54万元；在职人员基本养老保险财政承担部分21.02万元；机构正常运转的人员工资福利性支出205.44万元；保障机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、物业管理费、设备设施日常维护等支出88.16万元。

9．卫生健康（类）支出18.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于医疗保险财政承担部分11.30万元；公务员医疗保险财政承担部分7.63万元

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出25.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于行政事业单位住房公积金财政承担部分24.71万元；行政事业单位按规定支付的购房补贴0.85万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.40万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约，认真贯彻落实过紧日子的思想，压缩一般性开支，但2021年我单位多项工作受到省红十字会肯定，上级领导和各州市到我会调研、学习交流增多，导致“三公”经费决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.78万元，增长35.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.48万元，增长25.30%；公务接待费支出决算增加0.30万元，增长99.60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位公务用车使用年限长，部件老化，存在安全隐患，2021年对部分零件进行更换及维修保养，故车辆运行维护费增加；另外，2021年我单位多项工作受到省红十字会肯定，上级领导和各州市到我会调研、学习交流增多，导致接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.40万元，占80.00%；公务接待费支出0.60万元，占20.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.40万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展红十字各专项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.60万元。其中：

国内接待费支出0.60万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省红十字会、各州市红会、县区红会到我会调研、学习交流、汇报工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红十字会2021年机关运行经费支出55.79万元，与上年对比减少3.05万元，下降5.19%，主要原因是贯彻落实过紧日子的思想，压缩一般性开支。部门机关运行经费主要用于机构正常运转所需的办公费3.24万元、印刷费0.14万元、物业管理费5.70万元、差旅费2.94万元维修（护）费0.77万元、会议费0.83万元、培训费0.50万元、公务接待费0.60万元、委托业务费17.50万元、工会经费3.10万元、福利费3.01万元、公务用车运行维护费2.40万元、其他交通费用11.86万元、其他商品和服务支出3.20万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市红十字会资产总额588.93万元，其中，流动资产7.34万元，固定资产458.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产102.90万元，其他资产19.93万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.42万元，其中固定资产减少21.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.08万元，其中：政府采购货物支出0.38万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.70万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2021年我单位项目支出32.55万元，共实施社会公益性卫生救护培训普及、探索人道法普及、备灾救灾中心专项经费。   

（二）项目支出绩效自评

2021年，我单位积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。   

（三）项目绩效目标管理

    我单位从以下几方面对绩效目标进行管理：1.绩效目标设置合法合规合理，结合部门职责和工作实际，并可量化评价；2.预算配置控制较好，在职人员控制率、“三公”经费变动率控制较好；3.预算管理较理想，制度执行总体较为有效，管理制度不断完善，资金使用按规定和程序进行，预决算按要求真实、完整、准确、及时公开；4.预算执行比较到位，预算完成率、预算控制率、结余结转率控制较好；5.资产管理情况；6.履行职责职能情况。   

（四）部门整体支出绩效自评报告

根据单位职责职能，我单位2021年绩效目标为：市民应急救护能力和水平得以提高；应急救护知识普及培训受益数15000人；公益性应急救护员培训人数2000人；红十字精神、三献知识认知度得以提高；发布微信信息260条；刊登新闻稿件30条；红十字精神、三献知识宣传普及20000人次；红十字应急救援队队员人数达50人；市红十字会应急救援能力逐步增强；救灾物资储备量达10万元；开展应急救援队培训、演练不少于1期；红十字救灾救助能力得于提高；募捐款物100万；开展筹资募捐活动场次不少2次；建立红十字备灾中心并具备相应办公条件和工作能力；红十字影响力得以提高；骨干志愿者培训成本为1150元每人；开展志愿服务活动12期；新发展志愿者900人；建设标准化培训教室1间；满足玉溪市红十字应急救护培训需求；教学场地达标。以上目标除客观原因造成标准化培训教室还未建成外，其他目标均已完成。

   （五）部门整体支出绩效自评表

   部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分   名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000576101111