玉溪市红十字会2023年部门预算公开说明

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玉溪市红十字会2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分   玉溪市红十字会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市红十字会是中国红十字会的市级基层组织，2007年4月市政府对红十字会规格和编制进行了确定，并于2008年5月正式任命了红十字会的主要领导，由此玉溪市红十字会开始独立开展工作。《中国红十字会法》赋予红十字会七项主要职责：1、救灾备灾工作；2、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参与现场救护，参与输血献血工作，推动无偿献血及造血干细胞的志愿捐献，开展其他人道主义服务活动；3、开展红十字青少年活动；4、参与国际人道主义救援工作；5、宣传有关红十字运动的基本原则等；6、依照国际红十字运动基本原则，完成人民政府委托事宜；7、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（二）机构设置情况

市红十字会为县处级参公管理事业单位，我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传筹资部、赈济救护部，内设机构规格为正科级。

所属单位1个，分别是：

（三）重点工作概述

         1.加强党的领导, 为持续推进红十字事业健康发展提供政治保障。认真落实全面从严治党“两个责任”，把坚持党的领导落到实处。坚持把党的政治建设摆在首位，认真贯彻落实习近平总书记对红十字事业发展重要讲话和指示批示精神，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，强化政治建设和思想建设，筑牢思想根基，坚决拥护“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实中央、省、市委决策部署。着力构建高效透明规范的体制机制, 严格依法治会，增加工作透明度，提高红十字会公信力。加强党风廉政建设，持之以恒正风肃纪，坚持不懈贯彻落实中央八项规定精神，改进工作作风，创新工作方法，着力建设政治坚定、本领过硬、敬业奉献、担当作为、清正廉洁的红十字干部队伍。

2.聚焦主责主业，在履行人道使命中彰显新作为。（1）扎实推进“三救”工作，助力平安玉溪建设。一是以开展应急救护培训工作为抓手，着力打造“红十字救在身边”品牌，助力健康玉溪建设。做好红十字应急救护培训进机关工作，努力实现机关干部应急救护知识培训全覆盖，继续实施在入学新生军训中开展红十字应急救护知识培训工作，助力平安校园建设。利用生命健康安全体验馆、红十字家园、应急救护培训教室等培训阵地，为市民提供应急救护知识、健康知识等方面的培训。在全市重点行业、重点领域、重点人群中开展救护员培训，逐步扩大应急救护培训覆盖。应急救护知识技能普及培训助力健康县城建设；二是积极开展筹资救助工作。加强项目策划，继续设计推出群众所需、红会所能的救助品牌项目，积极募集社会资金，增强人道救助实力。实施“生命接力”、“博爱救急”等具有红十字特色的救助项目，组织开展“博爱送万家”活动。三是加强红十字救援队伍建设，提升应急救援能力和水平。认真执行《玉溪市红十字会自然灾害救助应急预案》，充实备灾救助物资，加强市县两级红十字应急救援队伍规范化建设，组织开展专业技能培训和应急救援演练。（2）把保护人民生命安全摆在首位，积极推动“三献”工作。多形式开展“三献”知识和相关政策宣传，提高公众对“三献”工作的知晓率和支持率。利用“5.8”世界红十字日、“6.14”世界献血者日等契机，开展无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献知识宣传普及，推动县（市、区）红十字会建立“三献”志愿服务队伍。年内全市新增造血干细胞捐献入库志愿者资料100人份。加强人体器官捐献社会动员工作，发展人体器官捐献登记志愿者1000人，根据相关要求规范人体器官捐献工作各项流程，及时审核填报捐献案例信息。引导志愿者利用微信平台申请登记，加强对入库志愿者以及捐献者的回访工作，开展对“三献”捐献者及家属的走访慰问工作。（3）强化志愿服务建设,提升社会公益服务能力。建立健全红十字志愿服务工作体系，规范新形势下红十字志愿服务队管理。加强制度建设和志愿服务能力建设，完善志愿者教育培训、服务保障和表彰激励机制。积极发展志愿者队伍，新增志愿者队伍不少于2支，发展注册志愿者100人。挖掘培树志愿服务工作的先进典型，发挥典型的引领、示范、带动作用，吸引更多社会力量支持和参与红十字志愿服务工作。积极组织志愿者参加全国、省级“最美红十字志愿者”、“寻找最美救护员”、学雷锋志愿服务、“好人榜”等推选宣传活动,推动我市红十字志愿服务工作迈上新台阶。（4）加强网上红十字会建设，打造“数字红会”。进一步强化网上红十字会建设，不断完善网络捐赠平台和网上募捐工作机制，积极组织参与“99公益日”募捐活动，提前谋划，精心组织，确保有新成效。建立健全信息公开制度，通过互联网向社会公布捐赠款物的收入和使用情况、审计情况，主动接受社会监督。加强网络信息平台管理，推动志愿者宣传招募注册、信息发布、服务登记等功能的网络化、信息化和规范化，使公众参与红十字志愿服务更为便捷，提升社会参与度。（5）精心组织开展主题活动和宣传，加强红十字文化传播。结合世界红十字日、防灾减灾日、世界急救日等重要时间节点，将应急救护知识普及、技能培训和志愿服务作为“我为群众办实事”实践活动的重要内容，推动红十字会“三救三献”核心业务惠及更多困难群体。精心组织策划主题宣传、专题宣传活动，大力宣传红十字运动知识、特色工作、先进典型、感人故事，动员社会力量共同参与红十字人道救助行动。创新传播方式方法，积极运用新技术、新模式，增强红十字文化传播力。牢牢把握舆论宣传主动权，讲好红十字故事，传播好红十字声音，弘扬正能量，引领新风尚，为红十字事业发展营造良好的舆论环境。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入371.37万元，其中：一般公共预算拨款收入369.41万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.96万元。

与上年对比增加5.01万元，增长1.37%，主要原因分析：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加5.50万元、红十字事业减少2.46万元，行政事业单位医疗增加2.02万元，住房保障支出增加0.09万元，单位资金玉溪市红十字会会员会费专项经费比上年减少0.14万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入369.41万元，其中:本年收入369.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款369.41万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加5.15万元，增长1.41%，主要原因分析：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加5.50万元、红十字事业支出减少2.44万元，行政事业单位医疗增加2.02万元，住房保障支出增加0.09万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出371.37万元。财政拨款安排支出369.41万元，其中：基本支出361.61万元，与上年对比增加17.35万元，增长5.04%，主要原因分析：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加5.50万元、红十字事业增长9.74万元，行政事业单位医疗增加2.02万元，住房保障支出增加0.09万元。项目支出7.80万元，与上年对比减少12.20万元，下降61.00%，主要原因分析：红十字社会公益性救护培训普及专项经费比上年减少7.20万元，玉溪市红十字会创建全国文明城市专项经费比上年增加5.00万元，玉溪市红十字备灾救灾中心专项经费比上年减少10.00万元。单位自有资金1.96万元，与上年对比减少0.14万元，下降6.67%，主要原因分析：玉溪市红十字会会员会费专项资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于208社会保障和就业支出320.36万元，210卫生健康支出23.30万元，221住房保障支出25.75万元。

208社会保障和就业支出320.36万元，主要用于发放退休生活补助及退休慰问金9.54万元（2080501行政单位离退休），在职人员养老保险29.16万元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出），红十字会行政人员工资、公用经费、工作业务经费217.13万元（2081601行政运行），红十字会项目经费7.80万元（20181602一般行政管理事务），用于红十字会备灾救灾中心事业人员工资、公用经费56.73万元（2081699其他红十字事业支出）。

210卫生健康支出23.30万元，主要用于人员医疗、大病、生育、工伤社保支出，其中2101101行政单位医疗10.34万元、2101102事业单位医疗2.78万元，2101103公务员医疗补助8.98万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.20万元。

221住房保障支出25.75万元，主要用于人员住房公积金支出，住房补贴支出，其中2210201住房公积金24.90万元，2210203购房补贴0.85万元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门2023年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额7.62万元，其中：政府采购货物预算0.61万元、政府采购服务预算7.01万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红十字会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红十字会2023年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，2023年国内公务接待批次为20次，共计接待80人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

红十字社会公益性救护培训普及专项经费：1、开展学生及各社会行业人群公益讲座70期，覆盖受益群众15000人，按照标准发放师资讲课费。提高在校师生及重点行业人群自救互救能力，进一步关爱和保障广大党员、干部职工的生命健康和安全；                                                                           

2、开展救救护员、初级救护员、CPR+AED等取证培训，覆盖2000人；3、为参训学员印制培训考试试卷2000份、制发相关证1980张，保证培训教学正常有序开展。

   玉溪市红十字会创建全国文明城市专项经费：1、开展3场世界献血者日活动，发展稳定献血者；登记器官（遗体）志愿捐献者，发放纪念品；联合中心血站志愿者采集造血干细胞血样。接受无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献知识宣传群众数不少于3000人；2、开3场世界急救日活动，鼓励参加活动的社区居民学习应急救护知识，传播“人人学急救急救为人人”的应急救护志愿服务精神。接受红十字应急救护知识技能宣传培训群众数不少于1200人；3、开展3场红十字应急救护知识技能培训，针对社区居民、在校师生、机关干部职工开展集中宣传培训，组织红十字会应急救护培训师向群众现教授心肺复苏术、AED的使用、止血、包扎等自救互救知识和技能。接受红十字应急救护知识取证培训群众数不少于500人；4、购买并发放手提袋4000个，发放宣传册5000份，提高群众的参与度。

玉溪市红十字会会员会费专项经费：按照要求做好会费收缴工作，组织会员单位开展好博爱送万家活动。1、购买大米140袋；2、购买食用油140桶；3、慰问困难群众140户。                                                                   

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红十字会2023年机关运行经费安排61.33万元，与上年对比上年减少1.79万元，下降2.84%，主要原因分析是按照落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省委、市委有关规定精神，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本。

机关运行经费安排明细：机关运行经费安排明细：办公费5.44万元，物业管理费5.70万元，差旅费3.50万元，维修（护）费0.70万元，会议费0.80万元，培训费0.50万元，公务接待费0.60万元，委托业务费18.60万元，工会经费3.59万元，福利费3.59万元，公务用车运行维护费2.40万元，其他交通费用12.87万元，其他商品和服务支出2.70万元，办公设备购置0.34万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市红十字会资产总额590.83万元，其中：流动资产6.28万元，固定资产465.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产100.60万元，其他资产18.27万元。与上年相比，本年资产总额增加1.90万元，其中固定资产增加6.92万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000576100111